Skip to main content
Base umí fakturu buď vystavit sám, nebo naopak převzít hotovou fakturu vystavenou externě (typicky ve vašem ERP/účetním systému) a napojit ji na objednávku.

​
Vystavení faktury v Base

addInvoice vystaví fakturu k objednávce podle zvolené číselné řady.
Odpověď vrací invoice_id, se kterým dále pracujete (stažení přes getInvoiceFile, přehled přes getInvoices).

​
Nahrazení fakturou z externího systému

Pokud fakturu vystavujete ve vlastním ERP (a nechcete duplicitně řešit číslování v Base i mimo něj), použijte addOrderInvoiceFile — nahradí standardní Base fakturu vaším vlastním PDF (případně XML u zemí, kde je to povolené, např. Brazílie).

​
Doporučený postup

  1. Ve vašem ERP vznikne faktura (číslo, PDF).
  2. V Base založíte fakturu k objednávce přes addInvoice (potřebujete jen platnou series_id — konkrétní čísla/sazby nejsou v tuto chvíli podstatná, protože je za chvíli přepíšete).
  3. Zavoláte addOrderInvoiceFile s invoice_id z kroku 2, přiložíte PDF z ERP a nastavíte external_invoice_number na skutečné číslo z vašeho systému.
  4. Odeslání faktury dál do marketplace (pokud to daná integrace podporuje) se typicky váže na konkrétní status objednávky — nastavuje se v detailu dané integrace, podobně jako u přepravních čísel. Časování odesílání (dávky, ne instantně) je popsané v Automatizace a webhooky.
Pokud máte složitější logiku číselných řad (různá střediska, různé země, různé DPH režimy), zvažte řízení této logiky přes extra pole namísto natvrdo zapsaných pravidel v integraci — je to snazší na údržbu. Netriviální scénáře doporučujeme probrat s implementačním oddělením.